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马鞍山市体育局2017年部门决算情况

发布日期:2018-09-13   作者:市体育局    来源:市体育局    【字体: 】   阅读:次

第一部分 马鞍山市体育局概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家、省体育工作方针政策和法律法规,拟订全市体育工作的政策、法规性文件并监督实施。

(二)统筹规划全市体育发展战略,拟订体育事业发展规划,推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

(三)统筹规划群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设,指导公共体育健身设施和大型体育场馆的建设,负责对公共体育设施的监督管理。

(四)统筹规划竞技体育发展,负责体育训练、体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局,组织重大体育竞赛,协调全市性体育竞赛,开展反兴奋剂工作。

(五)统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

(六)统筹体育产业发展规划,依法实施对体育市场的管理与监督,提供体育服务保障,推动体育标准化建设,协调、指导体育彩票销售管理工作。

(七)协同有关部门做好体育外事有关工作,组织开展对外体育交流与合作。

(八)组织开展体育科技研究和成果推广。

(九)负责全市性体育社团和体育类民办非企业单位的资格审查。

(十)指导县(区)体育工作,协调区域性体育发展。

(十一)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,马鞍山市体育局2017年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,增加(减少)0户,说明原因。

纳入马鞍山市体育局2017年度部门决算编制范围的单位共4个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市体育局本级

2

市青少年业余体育学校

3

市体育场

4

市体育馆

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 马鞍山市体育局2017年部门决算表

收入支出决算总表

图片1.png

收入决算表

图片2.png

支出决算表

图片3.png

财政拨款收入支出决算总表

图片4.png

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.png

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7.png

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.png

第三部分 马鞍山市体育局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计3191.8万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计3167.55万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加1167.72万元、1143.47万元,增长58%和56%,主要原因:一是政府性基金收入和支出增加;二是2017年追加在职人员和离退休人员经费;三是教育经费由教育局做预算;四是追加死亡抚恤金。

二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计3191.8万元,其中:财政拨款收入2930.33万元,占92%;其他收入261.47万元,占8%。

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计3167.55万元,其中:基本支出1804.35万元,占57%;项目支出1363.2万元,占43%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计2930.33万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2930.33万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加906.25万元,增长45%,主要原因:一是政府性基金收入和支出增加;二是2017年追加在职人员和离退休人员经费;三是教育经费由教育局做预算;四是追加死亡抚恤金。

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入1687.36万元,占本年收入的53%,一般公共预算财政拨款收入增加408.12万元,增长32%。主要原因:一是2017年追加在职人员和离退休人员经费;二是教育经费由教育局做预算;三是追加死亡抚恤金。

(二)财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出1687.36万元,占本年支出的53%。与2016年相比,财政拨款支出增加408.11万元,增长32%。主要原因:一是2017年追加在职人员和离退休人员经费;二是教育经费由教育局做预算;三是追加死亡抚恤金。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1687.36万元,主要用于以下方面:教育(类)支出89.35万元,占5.3%;文化体育与传媒(类)支出1268.74万元,占75.2%;社会保障和就业(类)支出210.5万元,占12.5%;住房保障(类)支出59.32万元,占3.5%;医疗卫生与计划生育(类)支出57.45万元,占3.4%;商业服务业(类)支出2万元,占0.1%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1141.6万元,支出决算为1687.36万元,完成年初预算的147.8%。决算数大于预算数的主要原因:一是2017年追加在职人员和离退休人员经费;二是教育经费由教育局做预算,三是追加死亡抚恤金。其中:基本支出1567.13万元,占93%;项目支出120.23万元,占7%。具体情况如下:

1.教育(类)职业教育(款)其他职业教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为36.35万元,决算数大于预算数的主要原因是教育经费由教育局做预算。

2. 教育(类)其他教育(款)其他教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为53万元,决算数大于预算数的主要原因是教育经费由教育局做预算。

3.文化体育与传媒(类)体育(款)行政运行(项)。年初预算为218.6万元,支出决算为367.86万元,完成年初预算的168%,决算数大于预算数的主要原因是2017年追加在职人员和离退休人员经费。

4. 文化体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项)。年初预算为364万元,支出决算为535.29万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是2017年追加在职人员和退休人员经费。

5. 文化体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项)。年初预算为215.7万元,支出决算为365.59万元,完成年初预算的148%,决算数大于预算数的主要原因2017年追加在职人员和退休人员经费。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为129.2万元,支出决算为96.86万元,完成年初预算的109%,决算数小于预算数的主要原因是2017年9月退休人员转入社保,由社保发放退休工资。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0.30万元,支出决算为0.25万元,完成年初预算的83%,决算与预算基本持平。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为95.8万元,支出决算为84.79万元,完成年初预算的89%,决算数小于预算数的主要原因是2017年9月起交机关事业单位基本养老保险。

9. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为27.37万元,决算数大于预算数的主要原因是离退休人员死亡两人,追加死亡抚恤金。

10. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项)。年初预算为1.2万元,支出决算为1.23万元,完成年初预算的102%,决算与预算基本持平。

11. 医疗卫生和计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为13.2万元,支出决算为13.14万元,完成年初预算的100%,,决算与预算基本持平。

12. 医疗卫生和计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。年初预算为44.3万元,支出决算为44.31万元,完成年初预算的100%,决算与预算基本持平。

13. 商业服务业(类)其他商业服务业(款)其他商业服务业(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因是为完成年度招商任务而发生的其他支出。

14. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项),年初预算为59.3万元,支出决算为59.32万元,完成年初预算的100%,决算与预算基本持平。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1567.13万元,其中人员经费1435.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费131.49万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品服务支出。

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入1242.97万元,本年支出1242.97万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款) 用于体育事业的彩票公益金支出(项),年初预算为1242.97万元,支出决算为1242.97万元,完成年初预算的100%,决算与预算基本持平。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年度马鞍山市体育局机关运行经费17.71万元,比2016年增加12.98万元,增长274%,主要原因是保障单位运行费用增加。

(二)政府采购情况

2017年度马鞍山市体育局政府采购支出总额167.37万元,其中:政府采购货物支出167.37万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%。

(三)国有资产占有使用情况

截止到2017年12月31日,马鞍山市体育局共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。   (四)关于2017年度预算绩效情况说明

2017年,市体育局按照指向明确、合理可行的原则,对9个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金883万元。全年共组织对9个项目进行了绩效自评,涉及财政资金883万元。评价结果显示,项目立项符合单位职责和相关管理规定,绩效目标合理,项目综合绩效评价为“良”,基本达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“大型群众性体育活动、运动员伙食补助”等2个项目开展了重点绩效评价,涉及资金420万元。评价结果显示,项目立项符合单位职责和相关管理规定,绩效目标合理,项目综合绩效评价为“良”,基本达到了预期绩效目标。

组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,2017年市体育局部门整体支出绩效评价等级为“良”。2017年市体育局部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标能够符合部门职能及相关管理规定,绩效目标设置较为合理,较好的发挥财政支出在发展我市体育事业,增强人民体质,提高体育运动水平,促进社会主义物质文明和精神文明建设等方面应取得的绩效。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。   七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2017年市体育局部门决算公开文本.pdf

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